1、依据“采购控制”要求，负责对辅料、备品备件及一切生产用品、办公用品的采购。
2、根据“请购单”，了解市场行情，做到货比三家，及时采购。对生产急需配件、各类物资应根据请购要求时间内完成采购任务，不得以借口拖延时间，而影响生产。
3、保持与使用部门、供方的联系，确保所需物资的及时供应，杜绝不良库存的产生。
4、做好进仓手续，将采购物资，经仓管验收、核对（数量、规格、单价）后入库。
5、经验收不合格配件和物资，仓库与其他部门有权拒收，负责将不合格的物资与商家进行退换。
6、做好本部门的原始记录、台账、统计、核算等工作。按规定及时传递各种信息、报表等。
7、负责职责范围内供方的调查与组织评价，建立合格供方档案。
8、建立健全各种采购档案、资料，虚心接受查询与监督。